（一）业务场景
1.针对需要记录采购过程的客户。
2.结合入库计划单做采购发运
（二）流程说明
（三）操作步骤
Step1：登录erp.thebizark.com/home/purchase/order/list，输入用户名和密码。
Step2：进入页面，点击新增
Step3：填写采购信息
项目：选择采购单的项目
供应商：自动带出所选项目的默认供应商，可修改。选择采购单的真实供应商。供应商的维护步骤请参见“供应商管理”
采购模式：自采、代运营、金融待采和其它，单选
是否需要验货：如果需要验货，则会将验货标志传给入库计划单，入库计划单每天定时生成待验货单。
采购员：默认系统登录用户，可修改。
来源采购申请单号：非必选，可多选。如果有来源采购申请，可在此选择。采购单将会把申请单上的项目、申请产品、申请数量带到采购单。
批次号：填写采购单的批次号（如工厂批次号，合同号等便于制单人追溯和识别的记号）
参考号：填写采购单的参考号，比如资方简称。
采购方：采购单的采购方名称，非必填。
预计交货时间：必选，一般填写合同承诺交期。
预计接收仓库：非必填。不确定目的仓的采购单，可等到实际发运的时候在入库计划上填写。
付款账期：从供应商信息中带过来，可修改
付款说明：从供应商信息中带过来，可修改
预付款比例：从供应商信息中带过来，可修改
预计验货日期：不填则默认和预计交货日期一致；填了则以填写的为准。生成待验货单时，这个日期可以帮助验货员分辨工作优先级。
备注：可填写单据备注信息，非必填
附件：非必填，用户可上传附件。支持PDF/JPG/EXCEL/WORD等常见格式。
Step4：填写采购行产品信息
ERP SKU：选择采购产品
采购数量：填写采购数量
采购单价：填写采购单价。如果供应商产品里维护了价格，可以通过erp sku+供应商匹配上相应币种的价格，自动带到采购单价栏位。
填写完以上信息后，点击“”添加“按钮
导入：不需要逐个填写，点击导入->下载导入摸板->按摸板要求填写，点击确认后可批量导入
说明：导入时若excel模板里采购价格不填，则程序会自动去找供应商产品上维护的相应币种的价格。
Step5：核对采购单信息是否正确
Step6：点击“保存为草稿”，可再次编辑采购单
点击“保存并提交”，单据状态变为已提交（bizark组织提交后自动变为审核通过，通过组织配置）。
已提交的采购单，可以审核通过或驳回。但审核通过后的采购单不可再更改。
创建单据后，可以仅保存。核对信息无误后，也可在列表页或查看页稍后点击提交，采购单状态将变为已提交，等待审核。
单据操作说明：
1）草稿状态下的采购单：
点击“确认”按钮，点击后不可再次编辑
点击“删除“按钮”，点击后单据将被删除，不可恢复。
点击“添加备注”，点击后备注内容将计入操作历史，可追溯。
2）审核通过状态下的采购单：
点击“取消”按钮，如果采购单还没有发运，则可取消成功。单据不可再编辑。
如果采购单已经创建了发运，则需要核实并先取消关联的入库计划单（即发运单），方可取消采购单。
点击“手动完成单据“按钮”，采购单据状态会变为已完成。用于的场景为：采购数量和接收数量不匹配，单据无法自动完成。可使用此功能关闭采购单，报表里的在途会排除掉已完成的单据，便于报表在途统计的准确性。手动关闭单据后，再创建入库计划单时，将选不到该采购单了，请谨慎操作。
点击“添加备注”，点击后备注内容将计入操作历史，可追溯。
Step7：等待工厂生产。下一步进入装箱、贴标和发运流程。具体操作请点击“发运管理”学习。
