（一）业务场景
1.针对需要记录采购申请过程的客户。
(二）流程说明
（一）业务场景
1.针对需要记录采购申请过程的客户。
（二）操作步骤
Step1：登录erp.thebizark.com/home/purchase/order/list，输入用户名和密码。
Step2：进入页面，点击“添加”按钮
Step3：按照步骤依次输入头信息和行信息
项目：下拉单选
采购币种：下拉单选
来源单号：非必填，填写内部能够追溯和识别的号
供应商：非必填
预计接收仓库：非必填，如果申请时已知道分仓情况，请填写
付款条件：非必填
预付款比例：非必填
备注:非必填
ERP SKU：选择申请的产品
申请数量：填写申请数量
申请单价：填写采购单价
预计上架日期：填写预计上架的日期（即预计可在仓库完成上架，供平台售卖的日期）
填写完以上信息后，点击“”添加“按钮
如果不想逐个手动填写，可使用导入功能
点击导入->下载导入摸板->按摸板要求填写，点击确认后可批量导入
Step5：核对采购申请单信息是否正确
Step6：点击“保存为草稿”，可再次编辑采购申请单
点击“保存并提交”，单据状态变为确认，采购申请单不可再更改。
Step7: 提交采购申请单
路径：选中单据，点击操作->提交
Step8：审核采购申请单
路径：选中单据，点击操作->审核，输入审核意见
Step9：转采
路径：选中单据，点击操作->创建采购单
头信息：
供应商：必填
承诺交货日期：必填，工厂承诺交货日期
采购模式：下拉单选
采购币种：默认USD，可修改
是否需要验货：自采和金融代采的项目默认需要，代运营和其它类型的项目默认不需要，可自行修改
采购员：默认当前登录的用户，可修改
买方：下拉单选，采购模式为自采和金融代采时，必填
付款方：下拉单选，采购模式为自采和金融代采时，必填
合同签订日期：默认当天，可修改
付款账期：填写和供应商谈好的该合同单的付款账期
预付款比例：填写和供应商谈好的该合同单的预付款比例，如8%，填写8即可
付款说明：填写其它付款条件，没有则不填
预计接收仓库：预计接收仓库
成本结算类型：下拉单选
批次号：工厂批次号或内部识别的号
来源单号：来源单号
预计交货港口：下拉单选，若选不到，请联系客服添加
预计上架日期：预计到达仓库并上架可售卖的日期
行信息：
转采数量：填写本次需要转采的数量，转采后，申请数量会扣减。转采的数量不得超过实际申请数量
转采单价：从供应商产品维护的价格中带出，可修改
备注：非必填
行信息的录入，可通过手动填写或导入的模式进行。
导入路径：点击导入->下载模板->填写信息->确认上传
注意：导入时，预计上架日期若不填，转采时则程序自动先转预计上架日期较早的申请单的行；若填写了，会按用户指定的行和行数量去转，不会自动匹配。
确定转采：
点击“自动创建采购单”按钮，跳转采购单页面，此时的单据状态为“草稿“
采购单的进一步操作，详见【采购单操作手册】
【单据各状态下的操作权限及说明】
1）草稿状态下的采购申请单：
点击“提交”按钮，单据状态变更为“已提交”
点击后不可再次编辑，上级可驳回或审核通过；若上级驳回，可重新编辑并提交
点击“删除“按钮”，点击后单据将被删除，不可恢复。
点击“添加备注”，点击后备注内容将计入操作历史，可追溯。
2）已提交状态下的采购申请单：
点击“审核”按钮，可通过或驳回申请单
3）审核状态下的采购单：
【取消】点击“取消”按钮，如果采购申请单还没转为采购单，则可取消成功。单据不可再编辑只能查看。
如果采购申请单已经转了采购单，则需要核实并先取消关联的采购单，方可取消采购申请单。
【完成】点击“手动完成单据“按钮”，采购申请单据状态会变为已完成。申请待转采购的数量将会被清零，便于报表统计的准确性。请慎重使用此功能。如果是部分数量不再需要转采，尽可能通过【减少采购申请数量】来操作。
点击“添加备注”，点击后备注内容将计入操作历史，可追溯。
【减少采购申请数量】
Step1：点击单号->进入申请单的详情页->减少采购申请数量
Step2：点击单号->进入申请单的详情页->减少采购申请数量
取消数量：填写取消数量
取消原因：填写取消原因
Step3：点击“确定”按钮
【一键减少采购申请数量】
Step1：勾选需要取消的SKU
Step2：输入取消原因
Step3：点击“确定”按钮
【附件】
非必填，用户可上传附件。支持PDF/JPG/EXCEL/WORD等常见格式。
